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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001183
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
16464
Fecha de Orden de Pago
11-12-2013
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.891
IVA
₲ 545.454
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
AC-13001-12-7990
Monto Contrato
₲ 189.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.367.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227187
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE DOCUEMENTALES Y MATERIALES IMPRESOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia