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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001729
Nro. de Timbrado
15312763
Monto de la Factura
₲ 79.362.488
Nro. de Orden de Pago
618
Fecha de Orden de Pago
20-10-2022
Fecha Emisión Cheque
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.753.692
IVA
₲ 7.214.772
Retención DNCP
₲ 279.933
Retención IVA
₲ 2.164.432
Retención Renta
₲ 2.164.431
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
AC-23019-22-43220
Monto Contrato
₲ 158.724.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.362.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.753.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377296
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas