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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006429
Nro. de Timbrado
16089127
Monto de la Factura
₲ 37.837.856
Nro. de Orden de Pago
181
Fecha de Orden de Pago
11-04-2023
Fecha Emisión Cheque
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.542.419
IVA
₲ 3.439.805
Retención DNCP
₲ 133.464
Retención IVA
₲ 1.031.942
Retención Renta
₲ 1.031.942
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 98.089
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
AC-23019-22-43575
Monto Contrato
₲ 75.675.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.675.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.182.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377348
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EDIFICIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas