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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005999
Nro. de Timbrado
15812646
Monto de la Factura
₲ 37.837.856
Nro. de Orden de Pago
848
Fecha de Orden de Pago
20-12-2022
Fecha Emisión Cheque
20-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.640.508
IVA
₲ 3.439.805
Retención DNCP
₲ 133.464
Retención IVA
₲ 1.031.942
Retención Renta
₲ 1.031.942
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
AC-23019-22-43575
Monto Contrato
₲ 75.675.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.675.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.182.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377348
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EDIFICIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas