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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014862
Nro. de Timbrado
15509674
Monto de la Factura
₲ 6.025.200
Nro. de Orden de Pago
518
Fecha de Orden de Pago
19-09-2022
Fecha Emisión Cheque
19-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.675.299
IVA
₲ 547.745
Retención DNCP
₲ 21.253
Retención IVA
₲ 164.324
Retención Renta
₲ 164.324
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
AC-23019-22-42996
Monto Contrato
₲ 12.050.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.050.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.350.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374758
Nombre de la Licitación
Servicio de HelpDesk
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas