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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002720
Nro. de Timbrado
12852200
Monto de la Factura
₲ 785.039.600
Nro. de Orden de Pago
512
Fecha de Orden de Pago
13-08-2018
Fecha Emisión Cheque
13-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.800.000
IVA
₲ 71.367.236
Retención DNCP
₲ 1.200.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
AC-22017-18-33073
Monto Contrato
₲ 785.039.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.800.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305038
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA ESCUELAS PUBLICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay