- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011275
Monto de la Factura
₲ 4.143.050
Nro. de Orden de Pago
1759
Fecha de Orden de Pago
10-08-2016
Fecha Emisión Cheque
10-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.019.336
IVA
₲ 89.150
Retención DNCP
₲ 15.891
Retención IVA
₲ 26.745
Retención Renta
₲ 81.078
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
35-2015
Código de Contratación (CC)
AC-25005-16-21530
Monto Contrato
₲ 72.915.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.916.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.987.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290807
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac