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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-01-0003002
Monto de la Factura
₲ 119.989.000
Nro. de Orden de Pago
2242
Fecha de Orden de Pago
07-10-2016
Fecha Emisión Cheque
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.107.358
IVA
₲ 10.908.091
Retención DNCP
₲ 427.597
Retención IVA
₲ 3.272.427
Retención Renta
₲ 2.181.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
060/2015
Código de Contratación (CC)
AC-25005-16-22895
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.989.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.107.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290954
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CARROS BOMBAS OSHKOSH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac