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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006762
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. de Orden de Pago
1021
Fecha de Orden de Pago
18-05-2018
Fecha Emisión Cheque
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.034.327
IVA
₲ 863.636
Retención DNCP
₲ 33.855
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 172.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25005-16-22878
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.523.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.860.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302495
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac