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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000929
Nro. de Timbrado
17271425
Monto de la Factura
₲ 14.190.000
Nro. de Orden de Pago
545
Fecha de Orden de Pago
22-07-2024
Fecha Emisión Cheque
22-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.353.434
IVA
Retención DNCP
₲ 50.052
Retención IVA
₲ 387.000
Retención Renta
₲ 387.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR GAONA GAONA
RUC
1051069-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
AC-22003-24-46735
Monto Contrato
₲ 14.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.177.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.353.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436408
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE EDIFICIO DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera