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Datos del Pago
Nro. de Factura
018-001-0001329
Nro. de Timbrado
13767930
Monto de la Factura
₲ 2.656.720
Nro. de Orden de Pago
1500000910
Fecha de Orden de Pago
09-07-2020
Fecha Emisión Cheque
09-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.502.437
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.371
Retención IVA
₲ 72.456
Retención Renta
₲ 72.456
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
AC-25007-19-38328
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.638.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.585.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331711
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Unidades Moviles de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc