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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0097074
Nro. de Timbrado
11894017
Monto de la Factura
₲ 25.066.000
Nro. de Orden de Pago
1651
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.837.401
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 89.236
Retención IVA
₲ 683.618
Retención Renta
₲ 455.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
AC-25007-17-27806
Monto Contrato
₲ 62.726.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.726.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.721.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303385
Nombre de la Licitación
Contratacion de Seguros para los Bienes de la Institución
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc