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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024250
Nro. de Timbrado
16665973
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
791
Fecha de Orden de Pago
29-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.195.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.000
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
3/2023
Código de Contratación (CC)
AC-22016-23-45963
Monto Contrato
₲ 3.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.297.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.195.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron