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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-005-0027378
Nro. de Timbrado
15961529
Monto de la Factura
₲ 13.283.499
Nro. de Orden de Pago
68
Fecha de Orden de Pago
15-02-2024
Fecha Emisión Cheque
15-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.223.119
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 48.304
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LIMITADA
RUC
80017582-4
Número de Contrato
4/2023
Código de Contratación (CC)
AC-22016-23-45665
Monto Contrato
₲ 13.283.499
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.271.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.223.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DE LA GOBERNACION DE BOQUERON
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron