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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000555
Nro. de Timbrado
15574254
Monto de la Factura
₲ 63.408.915
Nro. de Orden de Pago
682
Fecha de Orden de Pago
26-07-2022
Fecha Emisión Cheque
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.220.913
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 230.578
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEVERA VILLAR FERNANDEZ
RUC
3429548-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-22008-22-42378
Monto Contrato
₲ 63.408.915
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.451.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.220.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401420
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones