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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001038
Nro. de Timbrado
14750480
Monto de la Factura
₲ 37.930.000
Nro. de Orden de Pago
425
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.693.853
IVA
₲ 3.448.182
Retención DNCP
₲ 167.237
Retención IVA
₲ 1.034.455
Retención Renta
₲ 1.034.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-23011-21-42062
Monto Contrato
₲ 37.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.693.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y ACCESORIOS PARA FOTOCOPIADORAS Y/O IMPRESORAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte