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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010025480
Nro. de Timbrado
17491681
Monto de la Factura
₲ 13.948.200
Nro. de Orden de Pago
4291
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.122.942
IVA
₲ 198.792
Retención DNCP
₲ 50.891
Retención IVA
₲ 198.792
Retención Renta
₲ 530.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-244139
Monto Contrato
₲ 76.865.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.268.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.489.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024 - 2025
Convocante
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024 - 2025
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas