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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001904
Monto de la Factura
₲ 113.523.675
Nro. de Orden de Pago
20212214
Fecha de Orden de Pago
07-04-2021
Fecha Emisión Cheque
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.770.879
IVA
₲ 10.320.334
Retención DNCP
₲ 400.429
Retención IVA
₲ 3.096.100
Retención Renta
₲ 3.096.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.160.167
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGELCO S.R.L.
RUC
80001964-4
Número de Contrato
7311/2018
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-40240
Monto Contrato
₲ 172.883.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.523.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.770.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350041
Nombre de la Licitación
Lp1417-18.Ampliación y Adecuación de Alimentadores de Media Tensión ITG 05 e ITG 08, desde el Puesto de Peaje de la Ruta N° 2 hasta la Ciudad de San Bernardino, Departamentos Central y Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande