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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002202
Monto de la Factura
₲ 100.206.029
Nro. de Orden de Pago
20208838
Fecha de Orden de Pago
03-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.831.971
IVA
₲ 9.109.639
Retención DNCP
₲ 353.454
Retención IVA
₲ 2.732.892
Retención Renta
₲ 2.732.892
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.554.820
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
7194/2018
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-39756
Monto Contrato
₲ 107.187.279
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.206.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.831.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341706
Nombre de la Licitación
Lp1313-18.Adecuación de Alimentadores de Media Tensión CUR 04 y CUR 05, en el Distrito de Curuguaty, Departamento de Canindeyú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande