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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003042
Monto de la Factura
₲ 6.967.016
Nro. de Orden de Pago
202345
Fecha de Orden de Pago
03-01-2023
Fecha Emisión Cheque
25-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.245.738
IVA
₲ 633.365
Retención DNCP
₲ 24.575
Retención IVA
₲ 190.010
Retención Renta
₲ 190.010
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 316.683
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
7497
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-40148
Monto Contrato
₲ 199.390.602
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.631.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.074.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351299
Nombre de la Licitación
Lp1438-18.Construcción de Nuevo Alimentador de Media Tensión SAN 09 y Adecuación de los Alimentadores SAN 01 y SAN 08, desde la Subestación San Antonio, en Distritos de San Antonio y Ñemby, Departamento Central.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande