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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Monto de la Factura
₲ 5.406.483
Nro. de Orden de Pago
20206592
Fecha de Orden de Pago
16-09-2020
Fecha Emisión Cheque
13-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.846.765
IVA
₲ 491.498
Retención DNCP
₲ 19.070
Retención IVA
₲ 147.449
Retención Renta
₲ 147.450
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 245.749
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
7436/18
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38829
Monto Contrato
₲ 159.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.748.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.313.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande