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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030476
Nro. de Timbrado
12779425
Monto de la Factura
₲ 25.100.000
Nro. de Orden de Pago
17501
Fecha de Orden de Pago
06-11-2018
Fecha Emisión Cheque
06-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.642.375
IVA
Retención DNCP
₲ 88.535
Retención IVA
₲ 684.545
Retención Renta
₲ 684.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-23020-18-33338
Monto Contrato
₲ 25.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.642.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323616
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS, EDIFICIOS Y DRONES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional