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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006340
Monto de la Factura
₲ 21.775.490
Nro. de Orden de Pago
975
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
31-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.708.095
IVA
₲ 1.979.590
Retención DNCP
₲ 77.600
Retención IVA
₲ 593.877
Retención Renta
₲ 395.918
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
AC-23003-13-11145
Monto Contrato
₲ 21.775.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.775.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.708.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238966
Nombre de la Licitación
Servicios de Internet para Oficina Central y Agencias Descentralizadas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert