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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035107
Monto de la Factura
₲ 232.848.000
Nro. de Orden de Pago
2000015129
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.650.823
IVA
₲ 1.158.448
Retención DNCP
₲ 898.956
Retención IVA
₲ 347.534
Retención Renta
₲ 6.950.687
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
64/19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41202
Monto Contrato
₲ 2.413.488.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.413.488.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.319.330.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips