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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0004432
Monto de la Factura
₲ 73.387.080
Nro. de Orden de Pago
2000016194
Fecha de Orden de Pago
10-06-2022
Fecha Emisión Cheque
10-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.970.736
IVA
₲ 3.494.623
Retención DNCP
₲ 271.183
Retención IVA
₲ 1.048.387
Retención Renta
₲ 2.096.774
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
141/20
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41572
Monto Contrato
₲ 224.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.142.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382184
Nombre de la Licitación
CVE Nº 33/20 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL IPS PARA EL COMBATE DEL CORONA VIRUS (COVID-19)
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips