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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003651
Monto de la Factura
₲ 26.992.500
Nro. de Orden de Pago
2000026504
Fecha de Orden de Pago
27-11-2024
Fecha Emisión Cheque
27-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.424.972
IVA
₲ 2.453.864
Retención DNCP
₲ 95.210
Retención IVA
₲ 736.159
Retención Renta
₲ 736.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
537/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41331
Monto Contrato
₲ 647.910.574
Total Pagado por el Contrato
₲ 645.811.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 608.307.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345990
Nombre de la Licitación
LPN SBE 66-18 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips