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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086282
Monto de la Factura
₲ 36.172.000
Nro. de Orden de Pago
2000014713
Fecha de Orden de Pago
31-01-2022
Fecha Emisión Cheque
31-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.071.393
IVA
₲ 3.288.364
Retención DNCP
₲ 127.589
Retención IVA
₲ 986.509
Retención Renta
₲ 986.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
536/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41335
Monto Contrato
₲ 84.006.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.007.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.128.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345990
Nombre de la Licitación
LPN SBE 66-18 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips