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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003042
Monto de la Factura
₲ 4.039.200
Nro. de Orden de Pago
1500000597
Fecha de Orden de Pago
10-12-2021
Fecha Emisión Cheque
10-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.793.617
IVA
₲ 367.200
Retención DNCP
₲ 14.247
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 110.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 121.176
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
108-18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40688
Monto Contrato
₲ 4.039.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.039.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.793.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327798
Nombre de la Licitación
LPN SBE 86-17 ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS MANUALES PARA LABORATORIOS DEL HOSPITAL CENTRAL, CLINICAS PERIFERICAS E INTERIOR
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips