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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0011985
Monto de la Factura
₲ 12.398.400
Nro. de Orden de Pago
2000014954
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.821.225
IVA
₲ 590.400
Retención DNCP
₲ 45.815
Retención IVA
₲ 177.120
Retención Renta
₲ 354.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
512/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40403
Monto Contrato
₲ 12.398.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.398.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.821.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips