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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005608
Monto de la Factura
₲ 10.119.780
Nro. de Orden de Pago
2000014527
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.532.097
IVA
₲ 919.980
Retención DNCP
₲ 35.695
Retención IVA
₲ 275.994
Retención Renta
₲ 275.994
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
109/2020
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41272
Monto Contrato
₲ 599.702.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 619.980.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.976.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373343
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-19 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips