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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000013
Monto de la Factura
₲ 7.326.440
Nro. de Orden de Pago
2000015099
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.900.974
IVA
₲ 666.040
Retención DNCP
₲ 25.842
Retención IVA
₲ 199.812
Retención Renta
₲ 199.812
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
149/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41064
Monto Contrato
₲ 267.493.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.554.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.245.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326319
Nombre de la Licitación
LPN SBE 128-17 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA FUJINON PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips