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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0016195
Monto de la Factura
₲ 27.770.624
Nro. de Orden de Pago
2000014939
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.477.836
IVA
₲ 1.322.411
Retención DNCP
₲ 102.619
Retención IVA
₲ 396.723
Retención Renta
₲ 793.446
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
501/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41085
Monto Contrato
₲ 2.200.199.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.890.081.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.802.093.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351243
Nombre de la Licitación
LPN SBE 125-18 ADQUISICIÓN Y PROVISIÓN DE GASES MEDICINALES PARA HOSPITALES REGIONALES, UNIDADES SANITARIAS Y PUESTOS SANITARIOS DEL IPS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips