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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016619
Monto de la Factura
₲ 18.242.850
Nro. de Orden de Pago
2000014231
Fecha de Orden de Pago
30-11-2021
Fecha Emisión Cheque
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.183.438
IVA
₲ 1.658.441
Retención DNCP
₲ 64.348
Retención IVA
₲ 497.532
Retención Renta
₲ 497.532
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
131/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41027
Monto Contrato
₲ 218.348.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.014.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.303.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327018
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-17 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips