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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004316
Monto de la Factura
₲ 8.328.000
Nro. de Orden de Pago
2000015219
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.844.371
IVA
₲ 757.091
Retención DNCP
₲ 29.375
Retención IVA
₲ 227.127
Retención Renta
₲ 227.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
107-18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40689
Monto Contrato
₲ 104.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.328.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.844.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327798
Nombre de la Licitación
LPN SBE 86-17 ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS MANUALES PARA LABORATORIOS DEL HOSPITAL CENTRAL, CLINICAS PERIFERICAS E INTERIOR
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips