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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032227
Monto de la Factura
₲ 38.392.990
Nro. de Orden de Pago
2000013761
Fecha de Orden de Pago
30-09-2021
Fecha Emisión Cheque
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.163.403
IVA
₲ 3.490.272
Retención DNCP
₲ 135.423
Retención IVA
₲ 1.047.082
Retención Renta
₲ 1.047.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
353/17
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41055
Monto Contrato
₲ 482.053.211
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.016.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.754.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326315
Nombre de la Licitación
LPN SBE 91-17 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA VIASYS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips