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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032231
Monto de la Factura
₲ 46.212.000
Nro. de Orden de Pago
2000015124
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.528.344
IVA
₲ 4.201.091
Retención DNCP
₲ 163.002
Retención IVA
₲ 1.260.327
Retención Renta
₲ 1.260.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
353/17
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41055
Monto Contrato
₲ 482.053.211
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.016.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.754.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326315
Nombre de la Licitación
LPN SBE 91-17 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA VIASYS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips