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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032228
Monto de la Factura
₲ 30.873.000
Nro. de Orden de Pago
2000015124
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.080.121
IVA
₲ 2.806.636
Retención DNCP
₲ 108.897
Retención IVA
₲ 841.991
Retención Renta
₲ 841.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
353/17
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41055
Monto Contrato
₲ 482.053.211
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.016.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.754.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326315
Nombre de la Licitación
LPN SBE 91-17 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA VIASYS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips