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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007338
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. de Orden de Pago
2000015219
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.945.118
IVA
₲ 477.273
Retención DNCP
₲ 18.518
Retención IVA
₲ 143.182
Retención Renta
₲ 143.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
309/17
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40724
Monto Contrato
₲ 47.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.890.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327687
Nombre de la Licitación
LPN SBE 36-17 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESIERTOS EN LAS LPN Nº 81/15, 82/15 Y 83/15 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips