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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004516
Nro. de Timbrado
22222222
Monto de la Factura
₲ 2.520.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000603
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
16-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.373.656.727
IVA
₲ 229.090.909
Retención DNCP
₲ 8.888.727
Retención IVA
₲ 68.727.273
Retención Renta
₲ 68.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80086486-7
Número de Contrato
218-20
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41034
Monto Contrato
₲ 2.520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.520.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.373.656.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384369
Nombre de la Licitación
CVE Nº 80-20 CONTRATACION DE SERVICIO TERCERIZADO DE ANALISIS PARA COVID-19 SARS COV-2
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips