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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0013769
Monto de la Factura
₲ 651.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000014954
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 620.694.400
IVA
₲ 31.000.000
Retención DNCP
₲ 2.405.600
Retención IVA
₲ 9.300.000
Retención Renta
₲ 18.600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
393/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40419
Monto Contrato
₲ 672.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 651.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 620.694.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347237
Nombre de la Licitación
LPN 70-18 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips