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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Nro. de Timbrado
11725300
Monto de la Factura
₲ 298.000.000
Nro. de Orden de Pago
7224
Fecha de Orden de Pago
16-11-2016
Fecha Emisión Cheque
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.954.545
IVA
₲ 12.904.959
Retención DNCP
₲ 545.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
AC-22010-16-24045
Monto Contrato
₲ 298.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.954.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292423
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS PARA ARTES Y OFICIOS EN EL DISTRITO DE MINGA GUAZU
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana