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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000475
Nro. de Timbrado
12409325
Monto de la Factura
₲ 81.134.000
Nro. de Orden de Pago
95315
Fecha de Orden de Pago
04-12-2017
Fecha Emisión Cheque
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.758.182
IVA
₲ 7.375.818
Retención DNCP
₲ 289.132
Retención IVA
₲ 2.212.745
Retención Renta
₲ 1.475.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
LPN N° 12/2016
Código de Contratación (CC)
AC-23016-17-29289
Monto Contrato
₲ 105.541.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.735.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.758.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318385
Nombre de la Licitación
Construcciones y Reparaciones de Oficinas - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal