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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007518
Nro. de Timbrado
17499244
Monto de la Factura
₲ 16.501.349
Nro. de Orden de Pago
21803
Fecha de Orden de Pago
04-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.379.256
IVA
₲ 1.500.123
Retención DNCP
₲ 57.605
Retención IVA
₲ 450.037
Retención Renta
₲ 600.049
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
648/2022.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-24-47676
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.815.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.024.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403932
Nombre de la Licitación
Adquisición y Colocación de Vidrios (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf