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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001698
Nro. de Timbrado
17109282
Monto de la Factura
₲ 8.961.036
Nro. de Orden de Pago
17377
Fecha de Orden de Pago
19-06-2024
Fecha Emisión Cheque
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.351.686
IVA
₲ 814.640
Retención DNCP
₲ 31.282
Retención IVA
₲ 244.392
Retención Renta
₲ 325.856
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
843/2021
Código de Contratación (CC)
AC-27001-24-46510
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.916.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.891.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395665
Nombre de la Licitación
Servicio de Plomería (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf