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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001674
Nro. de Timbrado
17109282
Monto de la Factura
₲ 9.723.160
Nro. de Orden de Pago
16449
Fecha de Orden de Pago
17-05-2024
Fecha Emisión Cheque
17-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.061.985
IVA
₲ 883.924
Retención DNCP
₲ 33.943
Retención IVA
₲ 265.177
Retención Renta
₲ 353.569
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
843/2021
Código de Contratación (CC)
AC-27001-24-46510
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.916.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.891.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395665
Nombre de la Licitación
Servicio de Plomería (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf