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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006666
Monto de la Factura
₲ 43.594.300
Nro. de Orden de Pago
201910403
Fecha de Orden de Pago
21-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.062.661
IVA
₲ 3.963.118
Retención DNCP
₲ 153.769
Retención IVA
₲ 1.188.935
Retención Renta
₲ 1.188.935
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPRO S.A.
RUC
80053463-8
Número de Contrato
7763
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38151
Monto Contrato
₲ 43.594.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.594.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.062.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357042
Nombre de la Licitación
Lp1486-19.Adquisición de Equipos de Seguridad de Uso Individual y Colectivo- Ad Referendum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande