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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000919
Monto de la Factura
₲ 14.424.304
Nro. de Orden de Pago
20198096
Fecha de Orden de Pago
21-10-2019
Fecha Emisión Cheque
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.930.996
IVA
₲ 1.311.300
Retención DNCP
₲ 50.878
Retención IVA
₲ 393.390
Retención Renta
₲ 393.390
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 655.650
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
6785/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-35643
Monto Contrato
₲ 321.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.364.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.094.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande