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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 451.193.983
Nro. de Orden de Pago
20198285
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
01-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 404.483.101
IVA
₲ 41.017.635
Retención DNCP
₲ 1.591.484
Retención IVA
₲ 12.305.291
Retención Renta
₲ 12.305.290
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 20.508.817
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SANTA MARIA
RUC
80080872-0
Número de Contrato
6548
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-37148
Monto Contrato
US$ 80.404,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.193.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.483.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304803
Nombre de la Licitación
Lp1200-16.Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Fram en 66 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande