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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001249
Monto de la Factura
₲ 43.789.109
Nro. de Orden de Pago
20205922
Fecha de Orden de Pago
25-08-2020
Fecha Emisión Cheque
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.255.743
IVA
₲ 3.980.828
Retención DNCP
₲ 154.456
Retención IVA
₲ 1.194.248
Retención Renta
₲ 1.194.248
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.990.414
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
7119
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-37255
Monto Contrato
₲ 175.716.374
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.050.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.551.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323744
Nombre de la Licitación
Lp1284-17.Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en los Departamentos Central , Cordillera y Paraguari, Caaguazú, Caazapá, Guairá, Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro, Concepción y Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande