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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001378
Monto de la Factura
₲ 11.464.979
Nro. de Orden de Pago
202110466
Fecha de Orden de Pago
13-12-2021
Fecha Emisión Cheque
05-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.278.042
IVA
₲ 1.042.271
Retención DNCP
₲ 40.440
Retención IVA
₲ 312.681
Retención Renta
₲ 312.681
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 521.135
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
7224
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38352
Monto Contrato
₲ 499.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.137.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.853.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande